Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2001 7. Výsledky hospodaření jednotlivých divizí Českého rozhlasu Rozpočet Českého rozhlasu je sumarizací rozpočtů jednotlivých divizí. Odpovědnost za jejich dodržování je na vedoucích divizích – ředitelích studií, šéfredaktorech stanic, ředitelích odborných úseků a vedoucích ostatních útvarů. Během roku jsou průběžné výsledky kontrolovány ředitelkou ekonomického a správního úseku. Čtvrtletně jsou výsledky předmětem jednání Grémia generálního ředitele a je s nimi seznamována i Rada Českého rozhlasu.
Celoplošné stanice jako celek naplnily rozpočet na 99,5 %. Tři z nich skončily s hospodářským výsledkem lehce pod rozpočtovanou ztrátou. Pouze stanice ČRo 2 Praha vykazuje ztrátu o 752 tis. Kč horší než se očekávalo. Hlavní příčinou bylo přidělení nových vysílacích frekvencí za účelem zvýšení dostupnosti signálu do oblastí se stíženou nebo žádnou možností poslechu této celoplošné stanice. Navýšení 5,8 mil. Kč se podařilo prakticky eliminovat úsporou ostatních rozpočtovaných nákladů na polovinu.
Regionální stanice naplnily hospodářský výsledek ve svém celku i v jednotlivých stanicích. Mimo České Budějovice a Ostravu došlo k překročení externích nákladů. Všechny divize však tento rozdíl vyrovnaly zvýšenými výnosy, popřípadě v oblasti vnitropodnikového účtování zejména ve vztahu k celoplošným stanicím. Tímto bylo naplněno pravidlo vykázání maximálně rozpočtované ztráty. Jedinými výjimkami jsou studio Regina a redakce Pardubice. U Reginy došlo v průběhu loňského roku k postupnému naplňování dvojího vysílání, metropolitního a středočeského. To vše pod společnou hlavičkou regionální stanice Regina. Tato skutečnost nebyla zahrnuta do rozpočtu. Rok 2001 byl pro tuto stanici z hlediska rozpočtování rokem sbírání zkušeností. Fakt, že rozpočet byl překročen o 1,4 mil. Kč, je v porovnání s dosaženými výsledky v programové části stanice uspokojivým výsledkem. Druhým případem byla příprava zcela nové stanice, dosud pracující v podobě pardubické redakce regionální stanice Hradec Králové. Poslední čtvrtletí roku bylo věnováno přípravným pracím a celkový náklad ve výši 263 tis. Kč odpovídá prováděným úkonům.
K programovým vysílacím složkám svou náplní přísluší rovněž útvary úseku programu včetně divize Internet. Všechny lze jako celek hodnotit velmi kladně. Dosáhly větší či menší odchylky od rozpočtované ztráty, ale vždy pozitivně. Zvláště je nutno ocenit hledání nových cest k realizaci prezentačních akcí a zejména tradiční soutěže Prix Bohemia Radio. Aniž by utrpěla úroveň akce, podařilo se ji uskutečnit s výrazně nižšími náklady než v předchozích letech.
U ostatních divizí se rozpočtovaným hodnotám vymykají tři: Symfonický orchestr Českého rozhlasu, v malé míře úsek techniky a ve velmi pozitivní podobě zúčtovací středisko. U orchestru došlo k překročení nákladů o necelé 3 mil. Kč , což bylo kryto nárůstem výnosů pouze v objemu 2,2 mil. Kč. Hlavním důvodem byly vyšší náklady na zahraniční cestovné, které se v účetnictví nepotkalo s výnosem ze zahraničního turné realizovaného na přelomu roku 2001 / 2002. V rozpočtu na příští období bude nutné reagovat na stoupající náklady za nájemné koncertních síní a zvyšující se honorářové nároky hostujících umělců.
Další zmíněnou divizí je úsek techniky. Jediným ukazatelem, který se nepodařilo dodržet a který se podepsal na překročení ztráty o čtyři desetiny procenta, je nenaplnění plánovaného objemu vnitropodnikových výnosů. Jedná se o nedodržení smluvních hodnot ze strany objednávajících – celoplošných stanic. Časem se ukázalo, že takto vytvořené vnitropodnikové pravidlo ztratilo svůj význam a v současné době jsou připravovány nové zásady, které se stanou součástí rozpočtu na rok 2003.
Poslední zmíněnou divizí je zúčtovací středisko, hospodářská divize, na jejíž účty se účtují těžko dělitelné nebo jednoznačně nerozpočitatelné položky Českého rozhlasu. Překročení rozpočtovaného hospodářského výsledku o 2,9 % znamená v korunovém vyjádření vyšší zisk o 32 mil. Kč. Podrobněji je situace popsána v kapitole zabývající se výnosy Českého rozhlasu.
Pro větší ilustraci jsou dále uvedené náklady a výnosy vybraných programových divizí.
|
v tis. Kč |
|||
Rozpočet 2001 | Skutečnost 2001 |
|||
Náklady |
Výnosy |
Náklady |
Výnosy |
|
ČRo 1 Radiožurnál | 162 817 |
9 500 |
162 869 |
10 212 |
ČRo 2 Praha | 173 752 |
2 257 |
176 843 |
4 544 |
ČRo 3 Vltava | 115 840 |
1 900 |
114 804 |
2 416 |
ČRo 6 Svobodná Evropa X/ | 73 159 |
0 |
72 403 |
355 |
ČRo 5 Regina Praha | 31 251 |
1 400 |
33 822 |
2 604 |
ČRo 5 Ústí nad Labem | 29 091 |
1 720 |
29 182 |
2 794 |
ČRo 5 Hradec Králové | 28 485 |
2 017 |
29 339 |
3 033 |
ČRo 5 České Budějovice | 33 014 |
5 955 |
30 678 |
5 921 |
ČRo 5 Plzeň | 41 911 |
6 500 |
43 227 |
7 979 |
ČRo 5 Ostrava | 34 110 |
5 200 |
33 479 |
6 526 |
ČRo 5 Olomouc | 21 988 |
1 367 |
23 792 |
3 441 |
ČRo 5 Brno | 48 711 |
9 692 |
52 598 |
13 603 |
X/ Údaje nezahrnují náklady a výnosy RFE/RL Inc.